| 순번 | 세입 | 세출 | | 관 | 항 | 전년도 | 당해년도 | 증감액 | 관 | 항 | 전년도 | 당해년도 | 증감액 | | 1 | 입소자부담금수입 | 입소비용수입 | 9,600,000 | 9,600,000 | - | 사무비 | 인건비 | 35,251,836 | 38,138,390 | 2,866,554 | | 2 | 보조금수입 | 보조금수입 | 47,251,836 | 50,138,390 | 2,886,554 | | 업무추진비 | 200,000 | 300,000 | 100,000 | | 3 | 이월금 | 이월금 | - | 600,000 | 600,000 | | 운영비 | 5,423,880 | 6,188,720 | 764,840 | | 4 | 잡수입 | 잡수입 | 360,000 | 360,000 | 0 | 재산조성비 | 시설비 | 1,000,000 | 1,000,000 | - | | 5 | | | - | - | - | 사업비 | 운영비 | 6,450,000 | 6,190,000 | - 260,000 | | 6 | | | - | - | - | | 사업비 | 8,860,100 | 8,820,000 | - 40,000 | | 7 | | | - | - | - | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 26,120 | 61,280 | 35,160 |
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