| 예산충괄표 | | | | | | | | | | | | | 순번 | 세입 | 세출 | | 관 | 항 | 전년도 | 당해년도 | 즘감액 | 관 | 항 | 전년도 | 당해년도 | 증감액 | | 1 | 입소자부담금수입 | 입소비용수입 | 9,600,000 | 9,600,000 | - | 사무비 | 인건비 | 51,654,530 | 52,257,880 | 603,350 | | 2 | 보조금수입 | 보조금수입 | 63,654,530 | 64,257,880 | 603,350 | 사무비 | 업무추진비 | 200,000 | 500,000 | 300,000 | | 3 | 후원금 수입 | 후원금수입 | - | - | - | 사무비 | 운영비 | 4,500,000 | 5,420,000 | 920,000 | | 4 | 차입금 | 차입금 | - | - | - | 재산조성비 | 시설비 | 1,000,000 | 3,300,000 | 2,300,000 | | 5 | 이월금 | 이월금 | 5,230,008 | 6,605,847 | 1,375,839 | 사업비 | 운영비 | 12,700,000 | 10,660,000 | - 2,040,000 | | 6 | 잡수익 | 잡수익 | 600,000 | 600,400 | 400 | 사업비 | 사업비 | 8,200,000 | 8,600,000 | 400,000 | | 7 | | | | | | 잡지출 | 잡지출 | - | - | - | | 8 | | | | | | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 630,008 | 326,247 | - 303,761 | | 세입합계 | 79,084,538 | 81,064,127 | 1,979,589 | 세출합계 | 78,884,538 | 81,064,127 | 2,179,589 | | | | | | | | | | | (단위: 원) |
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