| 순번 |
세입 |
세출 |
| 관 |
항 |
전년도 |
당해년도 |
증감액 |
관 |
항 |
전년도 |
당해년도 |
증감액 |
| 1 |
입소자부담금수입 |
입소비용수입 |
7,200,000 |
9,600,000 |
2,400,000 |
사무비 |
인건비 |
32,376,300 |
35,251,836 |
2,875,536 |
| 2 |
보조금수입 |
보조금수입 |
41,976,300 |
47,251,836 |
5,275,536 |
|
업무추진비 |
200,000 |
200,000 |
0 |
| 3 |
이월금 |
이월금 |
659,642 |
0 |
-659,642 |
|
운영비 |
4,160,000 |
5,423,880 |
1,263,880 |
| 4 |
잡수입 |
잡수입 |
0 |
360,000 |
360,000 |
재산조성비 |
시설비 |
400,000 |
1,000,000 |
600,000 |
| 5 |
|
|
0 |
0 |
0 |
사업비 |
운영비 |
7,900,000 |
6,450,000 |
-1,450,000 |
| 6 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
사업비 |
4,790,000 |
8,860,000 |
4,070,000 |
| 7 |
|
|
0 |
0 |
0 |
예비비 및 기타 |
예비비 및 기타 |
9,642 |
26,120 |
16,478 |
| 합계 |
49,835,942
|
57,211,836
|
7,375,894
|
합계 |
49,835,942
|
57,211,836
|
7,375,894
|
|
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